2015年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算草案
本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我部門的職能和主要工作任務(wù)編制,。草案所列內(nèi)容準確真實完整,，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督,。
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第一部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于2002年4月,，是由深圳市人民政府舉辦的公辦全日制高等院校,。學(xué)校立足深圳特區(qū)，依托“珠三角”新興產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢,，堅持走“校企合作,、產(chǎn)教對接、術(shù)德兼修,、科技專業(yè)”的辦學(xué)之路,，致力于為深圳及“珠三角”地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才。
二,、機構(gòu)編制及交通工具情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制數(shù)1,149人,，實有人數(shù)989人；離休3人,，退休298人,；全日制在校生16,308人。未實行公務(wù)用車改革,，實有車輛39輛,，包括定編車輛17輛和非定編車輛22輛,。
三,、2015年主要工作目標
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年主要工作目標包括：
1.貫徹落實全國職教會議精神，深化教學(xué)科研改革,。與深圳大學(xué)合作,，進一步優(yōu)化辦學(xué)層次，探索試點高職本科教育,。
2.堅持平臺強校,，全面深化“一校兩庫”建設(shè)。做好骨干校驗收工作,，啟動數(shù)字媒體資源庫建設(shè),，加大網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)資源庫的更新和推廣。
3.強化國際視野和戰(zhàn)略思維,，做好“十三五”規(guī)劃編制工作,。成立“十三五”規(guī)劃編制辦公室，充分調(diào)動9個二級學(xué)院的積極性和創(chuàng)造性,，做好學(xué)校發(fā)展的頂層設(shè)計,。
4.樹立特色品牌，扎實推進創(chuàng)新強效工程,。強化信息特色,，扎實推進校企合作創(chuàng)新,，突出人才培養(yǎng)的核心地位，提升專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),。
5.強化專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),，進一步提高重點專業(yè)建設(shè)水平。重點打造一批重點專業(yè),，培育省級重點專業(yè)2-3個,，大力推進課程和教材建設(shè)。
6.深入探索國際化合作模式,，大力推進國際化辦學(xué)合作,。通過國際化合作打通專本融通的渠道，繼續(xù)加強與英國,、加拿大等高校的合作,。
7.穩(wěn)固招生規(guī)模，全面提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量,。重點加大熱門專業(yè)的宣傳力度,，穩(wěn)固6,000人的招生規(guī)模，繼續(xù)推進大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園建設(shè),，進一步提升就業(yè)服務(wù)質(zhì)量,。
第二部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門預(yù)算收支總體情況
一、收入情況
2015年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算收入61,707.61萬元比2014年增加13669.36萬元,，增長28.5%,，其中：財政預(yù)算撥款47,007.61萬元、事業(yè)收入14,400萬元,；用事業(yè)基金彌補收支差額300萬元,。收入增加主要原因說明：1.學(xué)生人數(shù)增加，生均撥款,、學(xué)費收入相應(yīng)增加,；2.增加“待支付以前年度政府采購項目”收入。
二,、支出情況
2015年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算支出61,707.61萬元,，比2014年增加13,669.36萬元，增長28.5%,。按預(yù)算項目劃分,，其中：人員支出22,138.16萬元、公用支出6,913.52萬元,、對個人和家庭的補助支出4,110.14萬元,、項目支出28,545.78萬元。支出增加主要原因說明：1.辦學(xué)規(guī)模擴大,，在校生人數(shù)增加,，隨之增加各類辦學(xué)支出,；2.增加“待支付以前年度政府采購項目”支出。
第三部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門預(yù)算收支具體情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算61,707.61萬元,，包括人員支出22,138.16萬元,、公用支出6,913.52萬元、對個人和家庭的補助支出4,110.14萬元,、項目支出28,545.78萬元,。
（一）人員支出22,138.16萬元，主要是在職人員及外聘教師工資福利支出,。
（二）公用支出6,913.52萬元,，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費,、物業(yè)管理費,、車輛運行維護費、校園零星維修和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費,。
（三）對個人和家庭補助支出4,110.14萬元,，主要是離退休人員經(jīng)費、大學(xué)生獎助學(xué)金等,。
（四）項目支出28,545.78萬元,，具體包括：
1.教學(xué)支出13,361.18萬元，主要用于實訓(xùn)室新建和改造,，教學(xué)設(shè)備購置,，課程建設(shè)業(yè)務(wù)、師資隊伍建設(shè)與培養(yǎng),、學(xué)生校內(nèi)外教學(xué)實踐等業(yè)務(wù),；
2.科研支出720萬元，主要用于支持校內(nèi)科研項目,、國家省市科研項目配套、校企合作以及科研業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù),。
3.學(xué)生支出1,780萬元,，主要用于學(xué)生社團活動及競賽、招生就業(yè),、學(xué)生創(chuàng)業(yè),、大學(xué)生國防教育等業(yè)務(wù)。
4.后勤管理支出998.76萬元,，主要用于后勤資產(chǎn)購置,、修繕及運維等業(yè)務(wù)。
5.待支付以前年度采購項目9,983.34萬元,，用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目,。
6.嚴控類項目188萬元,，主要用于接送學(xué)生外出參加教學(xué)實踐實習(xí)、社團活動以及教職工通勤等租賃大巴車的支出,。
7.預(yù)算準備金200萬元,，主要用于臨時增加的項目支出。
8.其他項目1,314.50萬元,，主要用于學(xué)生國家獎助學(xué)金,、電子政務(wù)系統(tǒng)運行維護等業(yè)務(wù)。
第四部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年政府采購預(yù)算情況
按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求,，2015年當(dāng)年政府采購項目的按總投資預(yù)算作為虛擬指標下達單位,，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預(yù)算,，實際預(yù)算編制及指標下達按當(dāng)年實際可支付規(guī)模進行,。據(jù)此，2015年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額（虛擬指標）部分共計12,305.24萬元,，按當(dāng)年實際可支付部分下達實際指標共計8,525.47萬元,，指標剩余3,779.77萬元。剩余經(jīng)費指標根據(jù)實際支付情況申請安排,，切實解決政府采購預(yù)算執(zhí)行進度偏慢問題,。
同時，按照國務(wù)院有關(guān)文件精神,，為切實控制年度預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模,。2015年部門預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”，用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目,。
第五部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
一,、“三公”經(jīng)費的單位范圍
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級,，無下屬單位。
二,、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算112萬元,，比2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加0萬元。
1.因公出國（境）費用,。2015年預(yù)算數(shù)0萬元,。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國計劃預(yù)審會議審定計劃動態(tài)調(diào)配使用,，因此各單位2015年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零,，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。
⒉公務(wù)接待費。2015年預(yù)算數(shù)26萬元,，比2014年增加0萬元,。主要用于校際學(xué)術(shù)交流等接待。
⒊公務(wù)用車購置和運行維護費,。2015年預(yù)算數(shù)86萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費2015年預(yù)算數(shù)86萬元，比2014年預(yù)算數(shù)增加0萬元,。
