本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,、我部門的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實完整,，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督,。
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第一部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于2002年4月,，是由深圳市人民政府舉辦的公辦全日制高等院校,。學(xué)校立足深圳特區(qū)，依托“珠三角”新興產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢,，堅持走“校企合作,、產(chǎn)教對接、術(shù)德兼修,、科技專業(yè)”的辦學(xué)之路,，致力于為深圳及“珠三角”地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才。
二,、機構(gòu)編制及交通工具情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制數(shù)1,149人,，實有人數(shù)1,051人；離休3人,，退休326人,；全日制在校生16,814人。未實行公務(wù)用車改革,，實有車輛30輛,，包括定編車輛18輛和非定編車輛12輛。
三,、2016年主要工作目標(biāo)
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年主要工作目標(biāo)包括：
1.做好“十三五”建設(shè)規(guī)劃編制及實施工作,。在全面細(xì)致分析總結(jié)“十二五”規(guī)劃完成情況和充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，凝聚全校力量,，高質(zhì)量地完成學(xué)?！笆濉苯ㄔO(shè)規(guī)劃編制工作，做好學(xué)校發(fā)展的頂層設(shè)計,。
2.深入推進“一校兩庫”建設(shè),。發(fā)揮示范引領(lǐng)、輻射帶動作用,，加強骨干校及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教學(xué)資源庫的后續(xù)推廣工作,，穩(wěn)步推進數(shù)字媒體專業(yè)群資源庫建設(shè)。
3.強化專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),。重點打造特色品牌專業(yè),，培育2-3個省級重點專業(yè),，大力推進課程和教材建設(shè)，促進教學(xué)方式方法改革和教育質(zhì)量提高,。
4.大力推進國際化辦學(xué)合作,。通過與澳大利亞等院校合作,，啟動國際班教學(xué)運作模式,，打通專本融通的渠道,。
5.完善系統(tǒng)創(chuàng)新體制機制,。進一步提升科研實力,，加大與地方科技部門及企業(yè)的合作力度,，加快科技成果轉(zhuǎn)化。
6.加大人才引進和專業(yè)教師結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,。打造高水平教學(xué)科研人才筑巢引鳳平臺,，優(yōu)化教師隊伍的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)和學(xué)緣結(jié)構(gòu),。
7.穩(wěn)固招生規(guī)模,。重點加大熱門專業(yè)的宣傳力度，繼續(xù)穩(wěn)固招生規(guī)模,。
8.提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量,。完善就業(yè)服務(wù)團隊建設(shè)以及善就業(yè)指導(dǎo)和生涯規(guī)劃服務(wù)體系，推進創(chuàng)業(yè)園和創(chuàng)客平臺建設(shè),。
第二部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算收支總體情況
2016年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算收入91,662萬元比2015年增加29,954萬元,，增長49%，其中：財政預(yù)算撥款76,362萬元,、事業(yè)收入15,300萬元,。
2016年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算支出91,662萬元，比2015年增加29,954萬元,，增長48.5%,。按預(yù)算項目劃分，其中：人員支出24,037萬元,、公用支出6,965萬元,、對個人和家庭的補助支出4,987萬元,、項目支出55,673萬元。
預(yù)算收支增（減）主要原因說明：1.辦學(xué)規(guī)模擴大,，在校生人數(shù)增加,，隨之增加各類辦學(xué)支出；2.政府投資項目,、學(xué)生實習(xí)補貼,、科研事業(yè)支出納入部門預(yù)算。
第三部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算收支具體情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算91,662萬元,，包括人員支出24,037萬元,、公用支出6,965萬元、對個人和家庭的補助支出4,987萬元,、項目支出55,673萬元,。
（一）人員支出24,037萬元，主要是在職人員及外聘教師工資福利支出,。
（二）公用支出6,965萬元,，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費,、物業(yè)管理費,、車輛運行維護費、校園零星維修和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費,。
（三）對個人和家庭補助支出4,987萬元,，主要是離退休人員經(jīng)費、大學(xué)生獎助學(xué)金等,。
（四）項目支出55,673萬元,，具體包括：
1.教學(xué)支出16,611萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備升級,，課程建設(shè)業(yè)務(wù),、師資隊伍建設(shè)與培養(yǎng)、學(xué)生校內(nèi)外教學(xué)實踐等業(yè)務(wù),；
2.科研支出2,830萬元,，主要用于科研課題以及校內(nèi)科研項目、國家省市科研項目配套,、校企合作以及科研業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù),。
3.學(xué)生經(jīng)費支出2,372萬元，主要用于學(xué)生運動設(shè)施購置及場地修繕,、社團活動及競賽,、招生就業(yè)、學(xué)生創(chuàng)業(yè)、大學(xué)生國防教育等業(yè)務(wù),。
4.后勤管理支出1,110萬元,，主要用于后勤資產(chǎn)購置、修繕及運維等業(yè)務(wù),。
5.待支付以前年度采購項目13,167萬元,，用于2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購項目。
6.嚴(yán)控類項目118萬元,，主要用于接送學(xué)生外出參加教學(xué)實踐實習(xí),、社團活動等支出。
7.預(yù)算準(zhǔn)備金200萬元,，主要用于臨時增加的項目支出,。
8.其他項目1,265萬元,，主要用于學(xué)生國家獎助學(xué)金,、電子政務(wù)系統(tǒng)運行維護等業(yè)務(wù)。
9政府投資項目建設(shè)18,000萬元,，主要用于新校區(qū)教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備購置,。
第四部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年政府采購預(yù)算情況
2016年市財政委政府采購預(yù)算共計18,726萬元，其中包括2016年當(dāng)年政府采購項目指標(biāo)5,559萬元和待支付以前年度政府采購項目指標(biāo)13,167萬元,。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標(biāo)待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公經(jīng)費”預(yù)算情況
一,、“三公”經(jīng)費的單位范圍
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級,，無下屬單位。
二,、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算112萬元,，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算無增減。
1.因公出國（境）費用,。2016年預(yù)算數(shù)0萬元,。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國計劃預(yù)審會議審定計劃動態(tài)調(diào)配使用,，因此2016年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零,，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。
⒉公務(wù)接待費,。2016年預(yù)算數(shù)26萬元,，比2015年增加0萬元。主要用于校際學(xué)術(shù)交流等接待,。
⒊公務(wù)用車購置和運行維護費,。2016年預(yù)算數(shù)86萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)86萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加0萬元,。
第六部分 部門預(yù)算績效管理情況
一,、實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍包括：深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。
二,、實施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院共1個預(yù)算項目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)（具體見附表）,。相關(guān)項目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價,，形成績效報告報送財政部門備案,。財政部門結(jié)合實際情況，實施重點績效評價,。
