本預算草案根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內(nèi)容準確真實完整,，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督,。
部門法人簽字：
第一部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院概況
一、主要職能
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)辦于2002年4月,，是由深圳市人民政府舉辦的公辦全日制高等院校,。學校立足深圳特區(qū)，依托“珠三角”新興產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢,，堅持走“校企合作,、產(chǎn)教對接、術(shù)德兼修,、科技專業(yè)”的辦學之路,，致力于為深圳及“珠三角”地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才。
二,、機構(gòu)編制及交通工具情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院編制數(shù)1,181人,，實有人數(shù)1,111人；離休3人,，退休337人；全日制在校生16,412人,。未實行公務用車改革,，實有車輛30輛，包括定編車輛18輛和非定編車輛12輛,。
三,、2017年主要工作目標
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院2017年主要工作目標包括：
1.根據(jù)學校“十三五”建設(shè)規(guī)劃,，以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,、提升社會化服務為主線，構(gòu)建黨政工作,、教學工作,、學生工作等體系。努力將我校建成國內(nèi)一流,、國際有一定影響,，具有鮮明辦學特色的信息技術(shù)類高職院校。
2.堅持教學改革,。深入推進廣東省一流高職院校建設(shè)項目,，加強骨干校、網(wǎng)絡資源庫,、數(shù)媒資源庫的后續(xù)推廣工作,。
3.改善教學實踐條件。加大實踐教學基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為提高教學質(zhì)量提供保障,。
4.加大專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),。主動適應深圳經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，重點打造品牌專業(yè)建設(shè),，促進教學改革,，提高教育質(zhì)量。
5.開展多類型的國際化合作,。通過與澳大利亞,、德國等院校合作，啟動人才培養(yǎng),、專業(yè)與課程建設(shè)等多方位的國際教學運作模式,。
6.加強人力資源建設(shè)。繼續(xù)制訂和落實師資培養(yǎng)規(guī)劃,，引進企業(yè)專業(yè)帶頭人,，加強多層次專業(yè)帶頭人和骨干教師培養(yǎng)。
7.加強科研能力建設(shè),。進一步打造高水準的應用型科研平臺,、資源整合型的培訓服務平臺，努力提高社會服務水平,。
8.穩(wěn)固招生規(guī)模,。重點加大熱門專業(yè)的宣傳力度，繼續(xù)推進大學生創(chuàng)業(yè)園和創(chuàng)客平臺建設(shè),，進一步提升就業(yè)服務質(zhì)量,。
第二部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院2017年部門預算收支總體情況
2017年深圳信息職業(yè)技術(shù)學院預算收入108,395萬元，比2016年增加16,733萬元,，增長18%,，其中：財政預算撥款90,818萬元、事業(yè)收入14,577萬元,、用事業(yè)基金彌補收支差額3,000萬元,。
2017年深圳信息職業(yè)技術(shù)學院部門預算支出108,395萬元，比2016年增加16,733萬元,，增長18%,。按預算項目劃分，其中：人員支出27,803萬元,、公用支出7,000萬元,、對個人和家庭的補助支出5,080萬元、項目支出68,512萬元,。
預算收支增（減）主要原因說明：1.為了推動教學改革,，增加廣東省一流高職院校建設(shè)支出；2.政府投資、科研事業(yè)收入,、上級轉(zhuǎn)移支付納入部門預算,。
第三部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院2017年部門預算收支具體情況
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院預算108,395萬元，包括人員支出27,803萬元,、公用支出7,000萬元,、對個人和家庭的補助支出5,080萬元、項目支出68,512萬元,。
（一）人員支出27,803萬元,，主要是在職人員及臨聘教師工資福利支出。
（二）公用支出7,000萬元,，主要包括公用綜合定額經(jīng)費,、水電費、物業(yè)管理費,、車輛運行維護費,、校園零星維修和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。
（三）對個人和家庭補助支出5,080萬元,，主要是離退休人員經(jīng)費,、大學生獎助學金等。
（四）項目支出68,512萬元,，具體包括：
1.教學支出19,666萬元,，主要用于教學建設(shè)與管理、課程改革業(yè)務,、師資隊伍建設(shè)與培養(yǎng)、學生教學實踐等業(yè)務,；
2.科研支出2,185萬元,，主要用于校內(nèi)科研項目、國家省市科研項目配套,、校企合作以及科研業(yè)務管理等業(yè)務,。
3.學生經(jīng)費支出3,206萬元，主要用于國家獎助學金,、學生運動設(shè)施購置,、社團活動及競賽、招生就業(yè),、學生創(chuàng)業(yè),、大學生國防教育等業(yè)務。
4.后勤管理支出1,282萬元,，主要用于后勤資產(chǎn)購置,、修繕及運維等業(yè)務。
5.待支付以前年度采購項目6,000萬元，用于2016年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目,。
6.預算準備金200萬元,，主要用于臨時增加的項目支出。
7.財政專項資金項目8,118萬元,，主要用于畢業(yè)生實習補貼,、高水平專業(yè)建設(shè)、國際合作辦學,、電子政務系統(tǒng)運行維護等業(yè)務,。
8.政府投資項目建設(shè)27,855萬元，主要用于新校區(qū)教學實訓設(shè)備購置,。
第四部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院2017年政府采購預算情況
2017年市財政委政府采購預算共計16,171萬元,，其中包括2017年當年政府采購項目指標10,171萬元和待支付以前年度政府采購項目指標6,000萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2016年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院“三公經(jīng)費”預算情況
一,、“三公”經(jīng)費的單位范圍
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院因公出國（境）費用,、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括深圳信息職業(yè)技術(shù)學院本級,，無下屬單位,。
二、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算112萬元,，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算無增減,。
1.因公出國（境）費用。2017年預算數(shù)0萬元,。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理,，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則根據(jù)市因公出國計劃預審會議審定計劃動態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2017年因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)為零,，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配,。
⒉公務接待費。2017年預算數(shù)26萬元,，比2016年增加0萬元,。主要用于校際學術(shù)交流等接待。
⒊公務用車購置和運行維護費,。2017年預算數(shù)86萬元,，其中：公務用車運行維護費2017年預算數(shù)86萬元，比2016年預算數(shù)增加0萬元,。
第六部分 部門預算績效管理情況
一,、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳信息職業(yè)技術(shù)學院本級。
二,、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）,。相關(guān)項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后,，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案,。財政部門結(jié)合實際情況,，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 其他需要說明情況
一,、機關(guān)運行費,。
本單位屬于事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費,。
1.其他,。
本單位上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算496萬元,無政府性基金預算支出、國有資本經(jīng)營預算支出,。
第八部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資,、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費,、郵電費、差旅費及印刷費等）,。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
5.“三公”經(jīng)費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、保險費,、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。
6.上級補助收入：指高等學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
7.事業(yè)收入：指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入,。主要包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入,。教育事業(yè)收入,，指高等學校開展教學及其輔助活動所取得的收入，包括：通過學歷和非學歷教育向?qū)W生個人或者單位收取的學費,、住宿費,、委托培養(yǎng)費、考試考務費,、培訓費和其他教育事業(yè)收入,。科研事業(yè)收入,，指高等學校開展科研及其輔助活動所取得的收入,，包括：通過承接科研項目、開展科研協(xié)作,、轉(zhuǎn)化科技成果,、進行科技咨詢等取得的收入?？蒲惺聵I(yè)收入不包括按照部門預算隸屬關(guān)系從同級財政部門取得的財政撥款,。
8.用事業(yè)基金彌補收支差額，指高等學校在預計用當年“財政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,，用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
9.經(jīng)營收入,，指高等學校在教學,、科研及其輔助活動之外，開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
10. 附屬單位上繳收入：指高等學校附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
